第一部分 單位概況
一,、主要職能職責
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院始建于1990年，是鄂爾多斯市唯一一所傳染病?？漆t(yī)院,，為人民身體健康提供醫(yī)療與護理保障服務，開展醫(yī)療,、科研,、教學、預防,、保健,、康復、護理,、醫(yī)養(yǎng)結合服務工作,；承擔全市傳染病救治、職業(yè)病防治,、突發(fā)公共衛(wèi)生處理救治及傳染病診療臨床示教工作,；與公安協(xié)作承擔全市海洛因依賴患者的美沙酮維持治療（戒毒）工作；承擔全市衛(wèi)生專業(yè)技術人員傳染病防治培訓工作,。
二、單位機構設置及預算單位構成情況
1．根據單位職責分工,，本單位內設機構包括黨建宣傳科,、辦公室、紀檢監(jiān)察審計科,、人力資源科,、規(guī)劃財務科、醫(yī)務科,、護理部,、質控績效科、感染控制科,、醫(yī)?？啤⑨t(yī)學裝備科,、采購科,、信息網絡科,、總務科、安全保衛(wèi)科,、醫(yī)療服務科,、健康體檢中心、科教科,、預防保健科,、結防科、急診科,、肝病科一區(qū),、肝病科二區(qū)、結核病科一區(qū),、結核病科二區(qū),、內一科、內二科,、外科,、內科病區(qū)(東勝部)、婦產科,、兒科,、疼痛與骨科、中醫(yī)科,、康復醫(yī)學科,、五官科、變態(tài)（過敏）反應科,、皮膚性病科,、綜合病區(qū)、麻醉手術科,、門診部,、美沙酮維持治療門診、艾滋病科（關愛門診）,、血液凈化中心,、介入治療中心、消毒供應室,、藥學科,、藥房、影像醫(yī)學科,、超聲醫(yī)學科,、醫(yī)學檢驗科、病理科,、呼吸內鏡中心,、慢病管理中心（健康教育科）,。本單位無下屬單位。
2．從預算單位構成看,，納入本單位2025年部門匯總預算編制范圍的預算單位共計1家,，具體包括：公益二類事業(yè)單位。詳細情況見表：
序號 |
單位名稱 |
單位性質 |
1 |
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院 |
公益二類事業(yè)單位 |
三,、2025年度單位主要工作任務及目標
1.持續(xù)抓好黨建和黨風廉政建設,，堅持把學習貫徹習近平新時代中國特色社會主義思想和習近平總書記關于衛(wèi)生健康、醫(yī)保等工作的重要講話,、指示、批示精神貫穿于工作始終，將學習成果融入醫(yī)院管理各項工作中,，體現(xiàn)在為群眾辦實事的具體實踐中,。
2.持續(xù)鞏固醫(yī)藥衛(wèi)生領域腐敗問題專項整治成果,，充分發(fā)揮糾正醫(yī)藥購銷領域和醫(yī)療服務中不正之風工作機制,，做好專項整治的“后半篇文章”,，不斷加強醫(yī)務人員醫(yī)德醫(yī)風建設,，促進黨風政風行風轉變提升。
3.進一步強化醫(yī)院內涵建設和精細化管理,，提升醫(yī)院服務能力,、管理水平,，積極與上級部門溝通協(xié)調,，加快三級醫(yī)院建設步伐,。全面啟用醫(yī)院東勝院區(qū)。
4.狠抓醫(yī)療質量管理,，深入推進全面提升醫(yī)療質量行動,，切實解決醫(yī)院醫(yī)療質量管理的突出問題,，樹立“以質量為基礎”的發(fā)展理念,。
5.加強醫(yī)?；鹗褂煤凸芾砬闆r自查自糾，強化內部管理,，完善醫(yī)保監(jiān)管等制度,，增強醫(yī)務人員合規(guī)意識,，管好用好人民群眾的“看病錢”和“救命錢”。
6.繼續(xù)加強肝病,、結核病,、布病、艾滋病等傳染病的規(guī)范化治療,，不斷提升肝腫瘤微創(chuàng)介入治療,、布病脊柱炎微創(chuàng)治療、骨結核手術治療的水平,。積極拓展醫(yī)養(yǎng)結合區(qū)相關業(yè)務,，推動醫(yī)院多元化發(fā)展。
7.加強職業(yè)病防治的各類人才培養(yǎng),；全面推進職業(yè)病防治院的建設,，加快職業(yè)病防治實驗室建設，努力提升職業(yè)病防治能力,，進一步完善職業(yè)病防治質控體系,。
8.認真實施“結核潛伏感染和活動性結核病鑒別診斷技術的研發(fā)及臨床評價”、“探究呼吸康復治療和運動肌肉康復治療對肺結核患者生活質量的影響”,、“中藥封包治療結核性胸膜炎的療效及安全性研究”等五個獲批內蒙古自治區(qū)衛(wèi)健委2023年公立醫(yī)院科研聯(lián)合基金科技項目,。
9.根據醫(yī)院發(fā)展需要，繼續(xù)面向社會公開招聘衛(wèi)生專業(yè)技術人員,，加快補齊人力資源短板,。加強與上級相關部門的聯(lián)動，加大引進高層次人才力度,，持續(xù)優(yōu)化人才隊伍結構,。
10.認真貫徹落實常態(tài)化疫情防控各項工作措施，持續(xù)強化醫(yī)院感染控制,。加強安全生產及消防安全隱患排查,，提升醫(yī)院安全治理水平，建立平安醫(yī)院建設長效機制,，促進醫(yī)院健康發(fā)展,。
第二部分 2025年度單位預算情況說明
一、收支預算總體情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2025年度收入,、支出預算總計20903.5萬元,，與上年相比收、支預算總計各增加6017.03萬元,，增加40.42%,。其中：
（一）收入預算總計20903.5萬元。包括：
1．本年收入合計20903.5萬元,。
（1）一般公共預算撥款收入7652.01萬元,，與上年相比增加1223.8萬元,，增加19.04%。主要原因是2025年運行經費財政撥款較2024年增加,，2025年人員經費財政撥款較2024年增加,。
（2）政府性基金預算撥款收入0萬元，與上年相比增加0萬元,，增長0%,。主要原因是我單位不存在此項內容。
（3）國有資本經營預算撥款收入0萬元,，與上年相比增加0萬元,，增長0%。主要原因是我單位不存在此項內容,。
（4）財政專戶管理資金收入0萬元，與上年相比增加0萬元,，增長0%,。主要原因是我單位不存在此項內容。
（5）事業(yè)收入12415萬元,，與上年相比增加3958.05萬元,，增長46.8%。主要原因是預計2025年醫(yī)療收入較2024年有所增加,。
（6）事業(yè)單位經營收入0萬元,，與上年相比增加0萬元，增長0%,。主要原因是我單位不存在此項內容,。
（7）上級補助收入0萬元，與上年相比增加0萬元,，增長0%,。主要原因是我單位不存在此項內容。
（8）附屬單位上繳收入0萬元,，與上年相比增加0萬元,，增長0%。主要原因是我單位不存在此項內容,。
（9）其他收入404.18萬元,，與上年相比增加402.88萬元，增長超過100%,。主要原因是2024年未將醫(yī)保結余留用資金列入年初預算,，2025年列入預算。
2．上年結轉結余432.31萬元,。與上年相比增加432.31萬元,，增加100%,。主要原因是2025年結轉了2024年市直醫(yī)療機構學科建設經費（應急中心及二期改擴建項目設備購置）、重大傳染病防控經費,、醫(yī)療服務與保障能力提升（醫(yī)療衛(wèi)生機構能力建設,、衛(wèi)生健康人才培養(yǎng)）（第二批）及重大公共衛(wèi)生服務補助經費部分資金，2024年無該類型結轉資金,。
（二）支出預算總計20903.5萬元,。包括：
1．本年支出合計20903.5萬元。
（1）一般公共服務（類）支出11萬元,，主要用于包聯(lián)駐村工作經費,，如辦公費、差旅費,、個人及家庭補助等費用,。與上年相比增加1萬元，增長10%,。主要原因是項目預算增加,。
（2）科學技術（類）支出404.18萬元，主要用于科研項目相關支出,。與上年相比減少52.88萬元,，減少11.57%。主要原因是科研項目為三年項目資金,，減少部分為2024年支出部分,。
（3）社會保障和就業(yè)（類）支出243.47萬元，主要用于單位職工的養(yǎng)老,、醫(yī)療等保險,。與上年相比減少6.12萬元，減少2.45%,。主要原因是2024年部分在職人員退休,，在職人員減少，故支出減少,。
（4）醫(yī)療衛(wèi)生與計劃生育（類）支出20142.93萬元,，主要是用于單位人員經費支出、日常運營支出及美沙酮門診運行,、污水消殺處理等專項經費的支出,。與上年相比增加6083.74萬元，增加43.27%,。主要原因是2025年我單位兩部運行,，預計業(yè)務量將增加，相關運行支出及人員經費支出增加,。
（5）住房保障支出101.92萬元,，主要是用于單位職工的住房公積金補貼,。與上年相比減少8.71萬元，減少7.87%,。主要原因是2024年部分在職人員退休,，在職人員減少，故支出減少,。
2．年終結轉結余0萬元,，主要原因是預計資金全部支出，無結余,。
二,、收入預算情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2025年度收入預算總計20903.5萬元，包括本年收入20471.19萬元,，上年結轉結余432.31萬元,。其中：
本年一般公共預算收入7652.01萬元，占36.61%,；
本年政府性基金預算收入0萬元,，占0%；
本年國有資本經營預算收入0萬元,，占0%；
本年財政專戶管理資金0萬元,，占0%,；
本年事業(yè)收入12415萬元，占59.39%,；
本年事業(yè)單位經營收入0萬元,，占0%；
本年上級補助收入0萬元,，占0%,；
本年附屬單位上繳收入0萬元，占0%,；
本年其他收入404.18萬元,，占1.93%；
上年結轉結余的一般公共預算收入432.31萬元,，占2.07%,；
上年結轉結余的政府性基金預算收入0萬元，占0%,；
上年結轉結余的國有資本經營預算收入0萬元,，占0%；
上年結轉結余的財政專戶管理資金0萬元,，占0%,；
上年結轉結余的單位資金0萬元,，占0%。
圖1.收入預算圖
三,、支出預算情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2025年度支出預算合計20903.5萬元,，其中：
基本支出19854.01萬元，占94.98%,；
項目支出1049.49萬元,，占5.02%；
事業(yè)單位經營支出0萬元,，占0%,；
上繳上級支出0萬元，占0%,；
對附屬單位補助支出0萬元,，占0%。
圖2.支出預算圖
四,、財政撥款收支預算總體情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2025年度財政撥款收,、支總預算8084.32萬元。與上年相比,，財政撥款收,、支總計各增加1656.11萬元，增加25.76%,。主要原因是2025年運行經費財政撥款較2024年增加,，2025年人員經費財政撥款較2024年增加。
五,、一般公共預算支出預算情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2025年度一般公共預算財政撥款支出預算8084.32萬元,，與上年相比增加1656.11萬元，增加25.76%,。具體情況如下：
（一）一般公共服務（類）
一般公共服務類年初預算數(shù)為11萬元,，與上年相比增加1萬元。其中：
1.紀檢監(jiān)察事務（款）派駐派出機構（項）,。年初預算11萬元,，與上年相比增加1萬元，增長10%,。變動原因：項目預算增加,。
（二）社會保障和就業(yè)（類）
社會保障和就業(yè)類年初預算數(shù)為185.99萬元，與上年相比減少0.94萬元,。其中：
1．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）事業(yè)單位離退休（項）,。年初預算79.05萬元，與上年相比增加7.37萬元，增長10.28%,。變動原因：退休人員較2024年增加,。
2．行政事業(yè)單位養(yǎng)老支出（款）機關事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險繳費支出（項）。年初預算106.94萬元,，與上年相比減少8.31萬元,，減少7.21%。變動原因：因在職人員退休,，在職人員減少,，導致該項支出減少。
（三）衛(wèi)生健康支出（類）
衛(wèi)生健康支出類年初預算數(shù)為7785.41萬元,，與上年相比增加1664.76萬元,。其中：
1.公立醫(yī)院（款）傳染病醫(yī)院（項）。年初預算7716.76萬元,，與上年相比增加1772.93萬元,，增長29.83%。變動原因：2025年運行經費較2024年增加,，2025年人員經費較2024年增加,。
2.公共衛(wèi)生（款）重大公共衛(wèi)生服務（項）。年初預算13.54萬元,，與上年相比減少22.66萬元,，減少62.6%。變動原因：2024年該款下結轉資金金額比2023年該款下項目金額小,。
3.公共衛(wèi)生（款）其他公共衛(wèi)生支出（項）,。年初預算1.71萬元，與上年相比增加1.71萬元,，增長100%。變動原因：2024年無該項撥款,，無該項支出,。
4.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）事業(yè)單位醫(yī)療（項）。年初預算39.74萬元,，與上年相比減少17.88萬元,，減少31.03%。變動原因：該款下部分資金分入公務員醫(yī)療補助項內,，故減少,。
5.行政事業(yè)單位醫(yī)療（款）公務員醫(yī)療補助（項）。年初預算13.66萬元,，與上年相比增加13.66萬元,，增加100%。變動原因：2024年無該款項撥款，故無該項支出,。
（四）住房保障支出（類）
1.住房改革支出（款）住房公積金（項）,。年初預算101.92萬元，與上年相比減少8.71萬元,，減少7.87%,。變動原因：因人員退休，在職人員減少,，導致該項支出減少,。
六、一般公共預算基本支出預算情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2025年度一般公共預算財政撥款基本支出預算7439.01萬元,，其中：
（一）人員經費6256.25萬元,。主要包括：基本工資、津貼補貼,、獎金,、績效工資、住房公積金,、醫(yī)療費,、其他工資福利支出、離休費,、退休費,、撫恤金、獎勵金,、其他對個人和家庭的補助等,。
（二）公用經費1182.76萬元。主要包括：水費,、電費,、取暖費、物業(yè)管理費,、其他交通費用,。
七、一般公共預算“三公”經費支出預算情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2025年度一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元,，其中因公出國（境）費支出0萬元,，占0%；公務用車購置及運行維護費支出0萬元,，占0%,；公務接待費支出0萬元，0%,。具體情況如下：
一般公共預算撥款安排的“三公”經費預算支出0萬元,，比上年預算增加0萬元,，增長0%；其中：
1．因公出國（境）費預算支出0萬元,，比上年預算增加（減少）0萬元,，主要原因我單位無一般公共預算“三公”經費支出。
2．公務用車購置及運行維護費預算支出0萬元,。其中：
（1）公務用車購置預算支出0萬元,，比上年預算增加0萬元，主要原因我單位無一般公共預算“三公”經費支出,。
（2）公務用車運行維護費預算支出0萬元,，比上年預算增加0萬元，主要原因我單位無一般公共預算“三公”經費支出,。
（3）公務接待費預算支出0萬元,，比上年預算增加0萬元，主要原因我單位無一般公共預算“三公”經費支出,。
八,、政府性基金預算支出預算情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2025年度政府性基金支出預算支出0萬元。與上年相比增加0萬元,，增長0%,。主要原因本單位無政府性基金預算支出。
九,、國有資本經營預算支出預算情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2025年度國有資本經營預算支出0萬元,。與上年相比增加0萬元，增長0%,。主要原因本單位無國有資本經營預算支出,。
十、項目支出預算情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2025年度預算安排項目8個,，項目預算總金額1049.49萬元,。其中，財政本年撥款金額213萬元,，財政撥款結轉結余432.31萬元,，財政專戶管理資金0萬元，單位資金404.18萬元,。
十一、機構運行經費支出預算情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2025年度機構運行經費預算支出10963.22萬元,，與上年相比增加4285.53萬元,，增長64.18%。主要原因是：我單位分東勝部,、空港部兩部已全面投入使用,，預計業(yè)務量較2024年將增加，我單位機構運行經費較上年增加。
十二,、政府采購支出預算情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2025年度政府采購支出預算總額751.35萬元,，其中：擬采購貨物支出19.6萬元,、擬采購工程支出0萬元、擬購買服務支出731.75萬元,。
十三、國有資產占用情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院共有車輛8輛,，其中,，一般公務用車1輛、執(zhí)法執(zhí)勤用車0輛,、特種專業(yè)技術用車6輛,、業(yè)務用車0輛、其他用車1輛等,。單價50萬元（含）以上的通用設備4臺（套）,，單價100萬元（含）以上的專用設備42臺（套）。
十四,、項目績效目標情況說明
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2025年度填報績效目標的預算項目8個,，公開項目8個，公開項目占全部預算項目的100%,。公開填報績效目標的項目預算1049.49萬元,，占全部項目預算的100%。
第三部分 名詞解釋
一,、財政撥款：從同級財政部門取得的各類財政撥款,，包括一般公共預算撥款、政府性基金預算撥款,、國有資本經營預算撥款,。
二、一般公共預算撥款收入：指財政當年撥付的資金,。
三,、財政專戶管理資金：繳入財政專戶、實行專項管理的高中以上學費,、住宿費,、高校委托培養(yǎng)費、函大,、電大,、夜大及短訓班培訓費等教育收費。
四,、單位資金：除財政撥款收入和財政專戶管理資金以外的收入,，包括事業(yè)收入（不含教育收費）,、上級補助收入、附屬單位上繳收入,、事業(yè)單位經營收入及其他收入（包含債務收入,、投資收益等）。
五,、基本支出：指為保障機構正常運轉,、完成工作任務而發(fā)生的人員支出和公用支出。
六,、項目支出：指在基本支出之外為完成特定工作任務和事業(yè)發(fā)展目標所發(fā)生的支出,。
七、對個人和家庭的補助：是指政府用于對個人和家庭的補助支出,。
八,、“三公”經費：指單位用一般公共預算財政撥款安排的因公出國（境）費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費,。其中,，因公出國（境）費反映單位公務出國（境）的住宿費、旅費,、伙食補助費,、雜費、培訓費等支出,；公務用車購置及運行維護費反映單位公務用車購置費,、燃料費、維修費,、過路過橋費,、保險費、安全獎勵費用等支出,；公務接待費反映單位按規(guī)定開支的各類公務接待（含外賓接待）支出,。
九、機構運行經費：指單位使用一般公共預算安排的基本支出中的日常公用經費支出,，包括辦公及印刷費,、郵電費、差旅費,、會議費,、福利費、日常維修費,、專用材料及一般設備購置費,、辦公用房水電費、辦公用房取暖費,、辦公用房物業(yè)管理費,、公務用車運行維護費及其他費用等。
第四部分 預算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：韓蕾 聯(lián)系電話：0477-2784020
