鄂爾多斯市衛(wèi)生和健康委員會(huì)所屬鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院2023年預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
目錄
第一部分 部門所屬單位概況
一,、主要職能,、職責(zé)
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況
第二部分 2023年部門預(yù)算收支情況
一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
三、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說(shuō)明
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
五,、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
六,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
一,、收支總表
二、收入總表
三,、支出總表
四,、財(cái)政撥款收支總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六,、一般公共預(yù)算基本支出表
七,、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
八、政府性基金預(yù)算支出表
九,、國(guó)有資產(chǎn)經(jīng)營(yíng)預(yù)算支出表
十,、部門項(xiàng)目支出
十一、項(xiàng)目績(jī)效目標(biāo)表
十二,、政府采購(gòu)預(yù)算表
第一部分 部門所屬單位概況
一,、主要職能、職責(zé)
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院始建于1990年,，是鄂爾多斯市唯一一所傳染病?？漆t(yī)院，為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障服務(wù),。承擔(dān)全市傳染病救治,、突發(fā)公共衛(wèi)生處理救治及傳染病診療臨床示教工作；與公安協(xié)作承擔(dān)全市海洛因依賴患者的美沙酮維持治療（戒毒）工作,；承擔(dān)全市衛(wèi)生人員傳染病防治培訓(xùn)工作,。
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況
鄂爾多斯市衛(wèi)生和健康委員會(huì)所屬鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院共有事業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)1家,，其中財(cái)政撥款的事業(yè)機(jī)構(gòu)1家,。與去年相比，機(jī)構(gòu)數(shù)量無(wú)變化,。
（一）機(jī)構(gòu)基本情況
鄂爾多斯市衛(wèi)生和健康委員會(huì)所屬鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院是鄂爾多斯市人民政府組成的事業(yè)單位,為正科級(jí),。
（二）人員基本情況
2023年實(shí)有編制在職人員為63人。其中行政編制人數(shù)0人,，事業(yè)編制63人,。2022年末財(cái)政供養(yǎng)人員實(shí)有人數(shù)427人，2022年比上年凈增加17人，其中事業(yè)編制人員63人,，比上年減少5人,，調(diào)走1人，退休4人,；政府購(gòu)買人員295人,，比上年增加31人，其原因是新招聘人員,；合同制人員19人,，比上年減少2人，其原因是人員離職,；離休人員0人,，與上年一致；退休人員50人,，比上年增加4人,，其原因是在職人員退休。
第二部分 2023年部門預(yù)算收支情況
一,、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
收入預(yù)算17408.51萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加6829.26萬(wàn)元，增長(zhǎng)64.55%,，增加主要是由于增加了新冠疫情相關(guān)撥款收入,、應(yīng)急中心設(shè)備購(gòu)置撥款收入、2022年結(jié)轉(zhuǎn)資金和事業(yè)收入增加,。
支出預(yù)算17408.51萬(wàn)元,，比上年預(yù)算增加6869.93萬(wàn)元，增長(zhǎng)65.19 %,，增加主要是由于新冠疫情相關(guān)支出及應(yīng)急中心設(shè)備購(gòu)置相關(guān)支出,。
（一）、2023年部門預(yù)算收入情況說(shuō)明
部門預(yù)算收入17408.51萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入8,815.89萬(wàn)元,，占比50.64%；政府性基金預(yù)算撥款收入0萬(wàn)元,，占比0%,；事業(yè)收入6,571.48萬(wàn)元，占比37.75%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占比0%；,，其他收入0萬(wàn)元,，占比0%,；上年結(jié)轉(zhuǎn)2,021.14萬(wàn)元，占比11.61%,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬(wàn)元,，占比0%。
（二）,、2023年部門預(yù)算支出情況說(shuō)明
部門預(yù)算支出17408.51萬(wàn)元,，其中：基本支出12213.31萬(wàn)元，占比70.16%,；項(xiàng)目支出5195.2萬(wàn)元,，占比29.84%,；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)支出0萬(wàn)元,，占比0%。
主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)和日常業(yè)務(wù)活動(dòng)方面支出,。
二,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支預(yù)算10,837.03萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款8,815.89萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)2,021.14萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1.一般公共服務(wù)類10萬(wàn)元,，與上年持平,。主要用于駐派紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi)，如辦公費(fèi),、差旅費(fèi)等費(fèi)用,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)類192.05萬(wàn)元,，比上年預(yù)算數(shù)增加37.36萬(wàn)元,。主要用于單位職工的養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn),。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類8489.92萬(wàn)元，比上年增加3423.48萬(wàn)元,。主要是用于單位人員經(jīng)費(fèi)支出,、日常運(yùn)營(yíng)支出，以及美沙酮門診運(yùn)行,、污水消殺處理,、新冠疫情儲(chǔ)備物資購(gòu)置、應(yīng)急中心設(shè)備購(gòu)置等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出,。
4,、住房保障支出123.92萬(wàn)元,，比上年增加34.8萬(wàn)元。主要是用于單位職工的住房公積金補(bǔ)貼,。
三,、2023年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說(shuō)明
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元，比上年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0%,。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi)、郵電費(fèi),、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi)、福利費(fèi),、日常維修費(fèi),、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi)、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi)、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
2023年,，我單位機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算728.8萬(wàn)元，比上年增加14.4萬(wàn)元,，增長(zhǎng)2.02%,。主要包括以下支出：水費(fèi)36萬(wàn)元、電費(fèi)98萬(wàn)元,、取暖費(fèi)130萬(wàn)元,、物業(yè)費(fèi)211萬(wàn)元，其他交通費(fèi)253.8萬(wàn)元,。增加主要原因：因2023年財(cái)政供養(yǎng)人員增加,，故導(dǎo)致該項(xiàng)目金額增加。
五,、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
政府采購(gòu)預(yù)算總額1512.33萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算1162.17萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算350.16萬(wàn)元,。
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
本部門（單位）2023年無(wú)政府性基金支出預(yù)算,。
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
2023年,，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目26個(gè)，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)26個(gè),，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%,。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算3174.06萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。
二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2022年末，共有車輛11輛,， 其中：機(jī)要應(yīng)急車輛1輛等,，救護(hù)車7輛，其他車輛2輛,，應(yīng)急保障車1輛,；單位價(jià)值100萬(wàn)元以上大型設(shè)備33臺(tái)（套）等。
第四部分 名詞解釋
1,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2,、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。
3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
4,、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入,。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入、存款利息收入等,。
5,、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7,、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出,。
8、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外,，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出,。
9、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi),、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi)。
10,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi)、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。
11、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開(kāi)支的在職職工和編制外長(zhǎng)期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等,。
12、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購(gòu)買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購(gòu)置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）,。
第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：韓蕾 聯(lián)系電話：0477-2784021
第六部分 2023年部門預(yù)算公開(kāi)表
詳見(jiàn)附件
附件：部門預(yù)算公開(kāi)表（十二張）
