鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院 2021年度預(yù)算公開報(bào)告
第一部分 部門所屬單位概況
第二部分 2021年部門預(yù)算收支情況
一,、部門預(yù)算收支總體情況說明
二,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
三、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說明
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
五,、政府采購預(yù)算情況說明
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2021年部門預(yù)算公開表
一、2021財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二,、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
三,、2021年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
四、部門收支預(yù)算總表
五,、部門收入預(yù)算總表
六,、部門支出預(yù)算總表
七、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
八,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九,、2021年政府采購預(yù)算表
十、2021年一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十一,、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)表
第一部分 部門所屬單位概況
一,、
主要職能、職責(zé)
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院始建于1990年,，是鄂爾多斯市唯一一所傳染病?？漆t(yī)院，為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障服務(wù),。承擔(dān)全市傳染病救治,、突發(fā)公共衛(wèi)生處理救治及傳染病診療臨床示教工作；承擔(dān)全市的醫(yī)療廢物集中處置工作,；與公安協(xié)作承擔(dān)全市海洛因依賴患者的美沙酮維持治療（戒毒）工作,；承擔(dān)全市衛(wèi)生人員傳染病防治培訓(xùn)工作。
二,、
機(jī)構(gòu)設(shè)置及人員基本情況
2021年鄂爾多斯市衛(wèi)生和健康委員會(huì)（或局本級(jí)）所屬鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院共有事業(yè)機(jī)構(gòu)數(shù)1家，其中財(cái)政撥款的事業(yè)單位1家,。與去年相比,，機(jī)構(gòu)數(shù)量無變化。
（一）機(jī)構(gòu)基本情況
鄂爾多斯市衛(wèi)生和健康委員會(huì)（或局本級(jí)）所屬鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院是鄂爾多斯市人民政府組成的事業(yè)單位,為正科級(jí)。
（二）人員基本情況
2021年編制數(shù)為78人,。其中行政編制人數(shù)0人,，事業(yè)編制78人。2020年末財(cái)政供養(yǎng)人員實(shí)有人數(shù)373人,，2021年比上年凈減少11人,，其中在職人員68人，比上年凈減少1人,，其原因是在職人員退休1人,；離休人員0人，比上年增加0人,；退休人員48人,，比上年增加1人，其原因是在職人員退休1人,。
第二部分 2021年部門預(yù)算收支情況
一,、部門預(yù)算收支總體情況說明
收入預(yù)算9816.66萬元，比上年預(yù)算增加198.43萬元,，增長2%,，增加主要是由于事業(yè)收入增加和財(cái)政撥款調(diào)增人員工資收入。
支出預(yù)算9618.23萬元,，與上年預(yù)算持平,。
（一）、2021年部門預(yù)算收入情況說明
部門預(yù)算收入9816.66萬元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5336.63萬元,，占比54%；政府性基金預(yù)算撥款收入0 萬元,，占比0%,；事業(yè)收入4480.03萬元，占比46%,；事業(yè)單位經(jīng)營收入0萬元,，占比0%；,，其他收入0萬元,，占比0%；上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,，占比0%,，用事業(yè)基金彌補(bǔ)的收支差額0萬元，占比0%,。
（二）,、2021年部門預(yù)算支出情況說明
部門預(yù)算支出9618.23萬元,，其中：基本支出8936.23萬元，占比93%,；項(xiàng)目支出682萬元,，占比7%；事業(yè)單位經(jīng)營支出0萬元,，占比0%,。
主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常業(yè)務(wù)活動(dòng)方面支出。
二,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支預(yù)算5336.63萬元,，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5336.63萬元，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬元,，上年結(jié)轉(zhuǎn)0萬元,。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1.一般公共服務(wù)類 10萬元，與上年預(yù)算持平,。主要用于駐派紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi),，如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用,。,。
2、社會(huì)保障和就業(yè)類247.69萬元,，比上年預(yù)算數(shù)增加70.56萬元,。主要用于單位職工的養(yǎng)老、醫(yī)療等保險(xiǎn),。
3,、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類4990.2萬元，比上年減少86.65萬元,。主要是用于單位在職及退休人員的基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出、日常運(yùn)營支出,，以及美沙酮門診運(yùn)行,、污水消殺處理等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。
4,、住房保障支出88.74萬元,，比上年增加 1.18萬元。主要是用于單位在職職工的住房公積金補(bǔ)貼,。,。
三、2021年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說明
財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬元,，比上年增加0萬元,，增長0%,。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說明
機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬元,，比上年增加0萬元，增長0 %,。
五,、政府采購預(yù)算情況說明
政府采購預(yù)算總額0萬元，其中：政府采購貨物預(yù)算0萬元,，政府采購工程預(yù)算0萬元,，政府采購服務(wù)預(yù)算0萬元。
六,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說明
本部門（單位）2021年無政府性基金支出預(yù)算,。
第三部分 其他公開事項(xiàng)說明
一、項(xiàng)目支出績效目標(biāo)情況說明
2021年,，填報(bào)績效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目6個(gè),，公開績效目標(biāo)6個(gè)，公開項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%,。公開填報(bào)績效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算682萬元,，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%。
二,、國有資產(chǎn)占有使用情況說明
截至2020年末,，共有車輛10輛， 其中：救護(hù)車6輛,，單位價(jià)值100萬元以上大型設(shè)備33臺(tái)（套）等,。
第四部分 名詞解釋
1、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指財(cái)政當(dāng)年撥付的資金,。
2,、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入。
3,、事業(yè)單位經(jīng)營收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開展非獨(dú)立核算經(jīng)營活動(dòng)取得的收入,。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等,。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營收入”、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國家規(guī)定提取,、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7,、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
8,、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外,，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國（境）費(fèi)、公務(wù)用車購置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。
10,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi),，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi)、差旅費(fèi),、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi)、日常維修費(fèi),、專業(yè)材料及一般設(shè)備購置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi)、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用。
11,、工資福利支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類活動(dòng)報(bào)酬,，以及為上述人員繳納的各項(xiàng)社會(huì)保險(xiǎn)費(fèi)等。
12,、商品和服務(wù)支出（支出經(jīng)濟(jì)分類科目類級(jí)）：反映單位購買商品和服務(wù)的支出（不包括用于購置固定資產(chǎn)的支出,、戰(zhàn)略性和應(yīng)急儲(chǔ)備支出）。
第五部分 預(yù)算公開聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開信息反饋和聯(lián)系方式：
聯(lián)系人：韓蕾 聯(lián)系電話：0477-2784021
第六部分 2021年部門預(yù)算公開表
