鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院 2020年度部門預(yù)算公開(kāi)報(bào)告
第一部分 本部門概況
一,、主要職能,、職責(zé)
二、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
第二部分 2020年部門預(yù)算收支情況
一、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
二、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
三、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說(shuō)明
四,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
五、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
六,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)
一,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明
二、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
第四部分 名詞解釋
第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
第六部分 2020年部門預(yù)算公開(kāi)表
一,、2020財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
二,、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
三、2020年一般公共預(yù)算財(cái)政撥款基本支出預(yù)算表
四,、部門收支預(yù)算總表
五,、部門收入預(yù)算總表
六,、部門支出預(yù)算總表
七,、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表
八,、財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算表
九,、2020年一般性支出經(jīng)費(fèi)預(yù)算表
十,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)申報(bào)表
第一部分 本部門概況
一、鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院主要職能,、職責(zé)：
鄂爾多斯市第二人民醫(yī)院始建于1990年,，是鄂爾多斯市唯一一所傳染病專科醫(yī)院,，為人民身體健康提供醫(yī)療與護(hù)理保障服務(wù),。承擔(dān)全市傳染病救治、突發(fā)公共衛(wèi)生處理救治及傳染病診療臨床示教工作,；承擔(dān)全市的醫(yī)療廢物集中處置工作,；與公安協(xié)作承擔(dān)全市海洛因依賴患者的美沙酮維持治療（戒毒）工作；承擔(dān)全市衛(wèi)生人員傳染病防治培訓(xùn)工作,。
二,、機(jī)構(gòu)設(shè)置情況
我單位為獨(dú)立核算機(jī)構(gòu)，2020年財(cái)政預(yù)算人員構(gòu)成情況為：事業(yè)編制人員70人,，政府購(gòu)買及控制編人員270人,，聘用人員33人，退休人員47人,。
第二部分 2020年部門預(yù)算收支情況
一,、部門預(yù)算收支總體情況說(shuō)明
2020年收入預(yù)算5351.54萬(wàn)元,，比2019年預(yù)算增加684.27萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14.66%，主要由于人才引進(jìn),、部分聘用人員轉(zhuǎn)入政府購(gòu)買編制人員以及在職人員調(diào)增工資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,，故收入預(yù)算增加。
支出預(yù)算5351.54萬(wàn)元,，比2019年預(yù)算增加684.27萬(wàn)元,，增長(zhǎng)14.66%，主要由于人才引進(jìn),、部分聘用人員轉(zhuǎn)入政府購(gòu)買編制人員以及在職人員調(diào)增工資導(dǎo)致人員經(jīng)費(fèi)預(yù)算增加,，故支出預(yù)算增加。
（一）,、2020年部門預(yù)算收入情況說(shuō)明
部門預(yù)算收入5351.54萬(wàn)元,，其中：一般公共預(yù)算撥款收入5351.54萬(wàn)元，占比100%,；政府性基金預(yù)算撥款收入 0萬(wàn)元,，占比0 %；事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入0萬(wàn)元,，占比0%；其他收入0萬(wàn)元,，占比0%,。
（二）,、2020年部門預(yù)算支出情況說(shuō)明
部門預(yù)算支出5351.54萬(wàn)元,，其中：基本支出4664.54萬(wàn)元，占比87%,；項(xiàng)目支出687萬(wàn)元,，占比13%,。
主要用于單位正常運(yùn)轉(zhuǎn)的人員經(jīng)費(fèi)及日常業(yè)務(wù)活動(dòng)方面支出。
二,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收支情況說(shuō)明
（一）財(cái)政撥款規(guī)模情況
財(cái)政撥款收支預(yù)算5351.54萬(wàn)元，包括：一般公共預(yù)算財(cái)政撥款5351.54萬(wàn)元,，政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款0萬(wàn)元。
（二）一般公共預(yù)算財(cái)政撥款具體使用安排情況
1,、一般公共服務(wù)支出10萬(wàn)元，比上年預(yù)算增加10萬(wàn)元,。主要用于駐派紀(jì)檢組工作經(jīng)費(fèi),，如辦公費(fèi)、差旅費(fèi)等費(fèi)用,。
2,、社會(huì)保障和就業(yè)類177.13萬(wàn)元，比上年預(yù)算數(shù)減少57.11萬(wàn)元,。主要用于單位職工的養(yǎng)老,、醫(yī)療等保險(xiǎn),。
3、醫(yī)療衛(wèi)生與計(jì)劃生育類5076.85萬(wàn)元,，比上年增加 725.45萬(wàn)元,。主要是用于單位在職及退休人員的基本工資,、津貼補(bǔ)貼等人員經(jīng)費(fèi)支出,、日常運(yùn)營(yíng)支出,，以及美沙酮門診運(yùn)行,、污水消殺處理等專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)的支出。
4,、住房保障支出87.56萬(wàn)元,，比上年增加 5.93萬(wàn)元。主要是用于單位在職職工的住房公積金補(bǔ)貼,。
三,、2020年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排情況說(shuō)明
我單位為差額撥款單位，無(wú)“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政預(yù)算安排,，故2020年財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)支出預(yù)算0萬(wàn)元,。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況說(shuō)明
我單位2020年機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0 %。
五,、政府采購(gòu)預(yù)算情況說(shuō)明
我單位2020年政府采購(gòu)預(yù)算總額0萬(wàn)元,，其中：政府采購(gòu)貨物預(yù)算0萬(wàn)元，政府采購(gòu)工程預(yù)算0萬(wàn)元,，政府采購(gòu)服務(wù)預(yù)算0萬(wàn)元,。六
六、政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出情況說(shuō)明
我單位2020年政府性基金支出預(yù)算0萬(wàn)元,，比上年增加0萬(wàn)元,，增長(zhǎng)0 %,。
第三部分 其他公開(kāi)事項(xiàng)說(shuō)明
一,、項(xiàng)目支出績(jī)效目標(biāo)情況說(shuō)明 根據(jù)2020年部門預(yù)算編制要求，對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目預(yù)算的績(jī)效目標(biāo)進(jìn)行公開(kāi),。2020年,，填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的預(yù)算項(xiàng)目7個(gè),，公開(kāi)績(jī)效目標(biāo)7個(gè)，公開(kāi)項(xiàng)目占全部預(yù)算項(xiàng)目的100%,。公開(kāi)填報(bào)績(jī)效目標(biāo)的項(xiàng)目支出預(yù)算687萬(wàn)元，占全部項(xiàng)目支出預(yù)算的100%,。
二,、國(guó)有資產(chǎn)占有使用情況說(shuō)明
截至2019年末，共有車輛7輛,， 其中：救護(hù)車4輛,。單位價(jià)值100萬(wàn)元以上醫(yī)療專用設(shè)備33臺(tái)。
第四部分 名詞解釋
1,、一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入：是指自治區(qū)財(cái)政當(dāng)年撥付的資金，以及市本級(jí)財(cái)政部門當(dāng)年撥付的資金,，包括基本支出補(bǔ)助和項(xiàng)目支出補(bǔ)助,。
2、事業(yè)收入：是指事業(yè)單位開(kāi)展專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及輔助活動(dòng)所取得的收入,。即我單位開(kāi)支醫(yī)療業(yè)務(wù)活動(dòng)取得的收入，包括醫(yī)療服務(wù)類收入,、藥品收入及衛(wèi)生材料收入等,。
3、事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入：是指事業(yè)單位在專業(yè)業(yè)務(wù)活動(dòng)及其輔助活動(dòng)之外開(kāi)展非獨(dú)立核算經(jīng)營(yíng)活動(dòng)取得的收入,。
4、其他收入 ：是指除上述“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”,、“事業(yè)收入”,、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”等以外的收入。主要是指按規(guī)定動(dòng)用的售房收入,、存款利息收入等,。
5、用事業(yè)基金彌補(bǔ)收支差額：是指事業(yè)單位在預(yù)計(jì)用當(dāng)年的“一般公共預(yù)算財(cái)政撥款收入”,、“財(cái)政撥款結(jié)轉(zhuǎn)和結(jié)余資金”,、“事業(yè)收入” 、“事業(yè)單位經(jīng)營(yíng)收入”,、“其他收入”不足以安排當(dāng)年支出的情況下,，使用以前年度積累的事業(yè)基金（事業(yè)單位當(dāng)年收支相抵后按國(guó)家規(guī)定提取、用于彌補(bǔ)以后年度收支差額的基金）彌補(bǔ)本年收支缺口的資金。
6,、上年結(jié)轉(zhuǎn)：是指以前年度尚未完成,、結(jié)轉(zhuǎn)到本年仍按原規(guī)定用途繼續(xù)使用的資金。
7,、基本支出：是指為保障機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn),，完成日常工作任務(wù)而發(fā)生的人員支出和共用支出。
8,、項(xiàng)目支出：是指基本支出之外,，為完成特定行政任務(wù)和事業(yè)發(fā)展目標(biāo)所發(fā)生的支出。
9,、“三公”經(jīng)費(fèi)：納入財(cái)政預(yù)決算管理的“三公”經(jīng)費(fèi),，是指部門用財(cái)政撥款安排的因公出國(guó)（境）費(fèi)、公務(wù)用車購(gòu)置及運(yùn)行費(fèi)和公務(wù)接待費(fèi),。我單位為差額撥款單位,，無(wú)財(cái)政撥款“三公”經(jīng)費(fèi)。
10,、政府性基金撥款,，反應(yīng)各級(jí)政府及其所屬部門根據(jù)法律、行政法規(guī)規(guī)定并經(jīng)國(guó)務(wù)院或財(cái)政部門批準(zhǔn),，向公民,、法人或其他組織征收的政府性基金,，以及參照政府性基金管理或納入基金預(yù)算,、具有特定用途的財(cái)政資金。我單位為財(cái)政補(bǔ)助差額撥款單位,，沒(méi)有財(cái)政撥款政府性基金,，所以“政府性基金預(yù)算財(cái)政撥款支出預(yù)算表”為零。
11,、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)：機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi),，是指各部門的公用經(jīng)費(fèi)，包括辦公及印刷費(fèi),、郵電費(fèi),、差旅費(fèi)、會(huì)議費(fèi),、福利費(fèi),、日常維修費(fèi)、專業(yè)材料及一般設(shè)備購(gòu)置費(fèi),、辦公用房水電費(fèi),、辦公用房取暖費(fèi),、辦公用房物業(yè)管理費(fèi),、公務(wù)用車運(yùn)行維護(hù)費(fèi)以及其他費(fèi)用,。我單位為差額撥款單位，不屬于行政或參公管理的事業(yè)單位,，無(wú)機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)支出,。
第五部分 預(yù)算公開(kāi)聯(lián)系方式及信息反饋渠道
本單位預(yù)算公開(kāi)信息反饋和聯(lián)系方式
聯(lián)系人：韓蕾 聯(lián)系電話：0477-2784020
第六部分 2020年部門預(yù)算公開(kāi)表
